| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1382 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO EDILSON FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 232,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | VENCIMENTOS RESCISAO EDILSON FEVEREIRO 2025 | 232,49 | ||
| 03/02/2025 | liquidação empenho orçamentário ref. rescisão do servidor Sr. Edilson Alves Machado - Fev/2025 | 232,49 | ||
| 03/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SERVIDORES ENGENHARIA | 32,55 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 1382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,94 | ||
| TOTAL | 232,49 | 232,49 | 232,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 03/02/2025 | 32,55 | Lançada | |
| TOTAL | 32,55 |
