| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13893 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO FOLHA DECIMO TERCEIRO DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 2.197,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 13 SALÁRIO FOLHA DECIMO TERCEIRO DEZEMBRO 2025 | 2.197,19 | ||
| 04/12/2025 | liquidaçção de empenho orçamentário ref 13º salário | 2.197,19 | ||
| 04/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAUDE ESFS CONTRATOS (4090) | 174,97 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 13893/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.022,22 | ||
| TOTAL | 2.197,19 | 2.197,19 | 2.197,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 04/12/2025 | 174,97 | Lançada | |
| TOTAL | 174,97 |
