Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO ADM. RUA GAL JOÃO ANTONIO ,1305 ,JANEIRO 2025 |
2.534,83 |
2.534,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO ADM. RUA GAL JOÃO ANTONIO ,1305 ,JANEIRO 2025 |
2.534,83 |
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13/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/102938471; |
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2.534,83 |
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22/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 12457 |
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2.506,67 |
22/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 139/2025 |
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28,16 |
TOTAL |
2.534,83 |
2.534,83 |
2.534,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/01/2025 |
28,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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28,16 |
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