| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1391 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALARIO RESCISAO NAZHA FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 305,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 13. SALARIO RESCISAO NAZHA FEVEREIRO 2025 | 305,23 | ||
| 03/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da Sra Nazha Daoud Hannaui Bastos - Fev/2025 | 305,23 | ||
| 03/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA CONTRATOS (40) | 22,89 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 1391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,34 | ||
| TOTAL | 305,23 | 305,23 | 305,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 03/02/2025 | 22,89 | Lançada | |
| TOTAL | 22,89 |
