| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 1396 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho 634 | 2,25 | 2,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | complementa empenho 634 | 2,25 | ||
| 03/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/63316; | 2,25 | ||
| 07/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1396/2025 YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 15054 | 2,25 | ||
| TOTAL | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
