| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT |
| Número do empenho: | 13981 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 210 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO. ESTA COM PROBLEMAS NO SEU ROLAMENTO E NÃO PODE FICAR PARADA. | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | SERVIÇO LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO. ESTA COM PROBLEMAS NO SEU ROLAMENTO E NÃO PODE FICAR PARADA. | 145,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/441; REF. EMPENHO 13981/2025 8382 - SAMUEL DE MELLO LAUTERT | 145,00 | ||
| 10/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13981/2025 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - 8382 | 142,10 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13981/2025 | 2,90 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2025 | 2,90 | Lançada | |
| TOTAL | 2,90 |
