| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 13983 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 223 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – DESMONTAGEM E MONTAGEM / AJUSTES | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO – RETÍFICA VOLANTE | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA – HASTE PISTÃO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – AJUSTE PISTÃO | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – 05 PARAFUSO QUEBRADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, SEM PLACA. ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – DESMONTAGEM E MONTAGEM / AJUSTES SERVIÇO DE TORNO – RETÍFICA VOLANTE SERVIÇO DE SOLDA – HASTE PISTÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – AJUSTE PISTÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – 05 PARAFUSO QUEBRADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, SEM PLACA. ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. | 5.600,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1327; REF. EMPENHO 13983/2025 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO | 5.600,00 | ||
| 16/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13983/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 | 5.368,72 | ||
| 16/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13983/2025 | 231,28 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/12/2025 | 231,28 | Lançada | |
| TOTAL | 231,28 |
