| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO ALMEIDA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 14012 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMKEN TA\ÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS P/EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 28.11.2025 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 02.12.2025 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 03.12.2025 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMKEN TA\ÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS P/EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 28.11.2025 DIA 02.12.2025 DIA 03.12.2025 | 150,00 | ||
| 09/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMKEN TA\ÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS P/EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 28.11.2025 DIA 02.12.2025 DIA 03.12.2025 | 150,00 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 14012/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
