| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 14022 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. DE OBRAS -RUA 14 DE JULHO 970 REF AO MÊS DE NOV. 2025 | 280,68 | 280,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. DE OBRAS -RUA 14 DE JULHO 970 REF AO MÊS DE NOV. 2025 | 280,68 | ||
| 09/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. DE OBRAS -RUA 14 DE JULHO 970 REF AO MÊS DE NOV. 2025 | 280,68 | ||
| TOTAL | 280,68 | 280,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,68 | |||
