| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 14028 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM STA MARIA LEVAR USUARIOS P/PROCEDIMENTO DE SAÚDE ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 17.11.2025 DAS 06:00 AS 10:00 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM STA MARIA LEVAR USUARIOS P/PROCEDIMENTO DE SAÚDE ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 17.11.2025 DAS 06:00 AS 10:00 | 50,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 032/182342; REF. EMPENHO 14028/2025 18836 - MARIELE STURZA FLORES | 50,00 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 14028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
