Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1403 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE PROFESSORES DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO RESCISAO HELENA FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
318,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
FERIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE PROFESSORES DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO RESCISAO HELENA FEVEREIRO 2025 |
318,78 |
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| 03/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. rescisçao da Sra. Helena Sturza Estanislau - FEV/2025 |
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318,78 |
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| TOTAL |
318,78 |
318,78 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
318,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
