| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 14040 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SEC. DE TURISMO PARA AGENDA NO SEBRAE E AGECOMP, NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 08.12.2025 SAIDA AS 20:00 HS RETORNO 10.12.2025 22:00 HS | 419,67 | 944,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SEC. DE TURISMO PARA AGENDA NO SEBRAE E AGECOMP, NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 08.12.2025 SAIDA AS 20:00 HS RETORNO 10.12.2025 22:00 HS | 944,26 | ||
| 08/12/2025 | 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SEC. DE TURISMO PARA AGENDA NO SEBRAE E AGECOMP, NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 08.12.2025 SAIDA AS 20:00 HS RETORNO 10.12.2025 22:00 HS | 944,26 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 14040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 944,26 | ||
| TOTAL | 944,26 | 944,26 | 944,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
