| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALCIONE PEDROSO RUMPEL |
| Número do empenho: | 14077 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | VESTUARIOS E UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDAS P/COMBATE DOS MOSQUITOS | 92,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDAS P/COMBATE DOS MOSQUITOS | 92,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/49432; REF. EMPENHO 14077/2025 1676 - ALCIONE PEDROSO RUMPEL | 92,00 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 14077/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
