| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 14085 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 08.12.2025 DAS 01:30 AS 21:30 MIN. | 372,98 | 372,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 08.12.2025 DAS 01:30 AS 21:30 MIN. | 372,98 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000954445; REF. EMPENHO 14085/2025 13379 - ROBERTO GARCIA GUTERRES | 372,98 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 14085/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 372,98 | ||
| TOTAL | 372,98 | 372,98 | 372,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
