| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1410 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 806,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 806,40 | ||
| 04/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 | 806,40 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1410/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 806,40 | ||
| TOTAL | 806,40 | 806,40 | 806,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
