| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ |
| Número do empenho: | 14103 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGENS A STA MARIA PARA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 03.12.2025 DAS 20:58 DIA 03 AS 01:01 DIA 04.12.2025 | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | P/FAXINAL DO SOTURNO P/CIRURGIA NO HSR ,NO VEIC. JAN 7D32 DIA 06.12.2025 DAS 07:00 AS 12:30 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | P/STA MARIA EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 06.12.2025 DAS 20:00 AS 23:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGENS A STA MARIA PARA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 03.12.2025 DAS 20:58 DIA 03 AS 01:01 DIA 04.12.2025 P/FAXINAL DO SOTURNO P/CIRURGIA NO HSR ,NO VEIC. JAN 7D32 DIA 06.12.2025 DAS 07:00 AS 12:30 MIN. P/STA MARIA EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 06.12.2025 DAS 20:00 AS 23:00 HS | 149,00 | ||
| 10/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGENS A STA MARIA PARA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 03.12.2025 DAS 20:58 DIA 03 AS 01:01 DIA 04.12.2025 P/FAXINAL DO SOTURNO P/CIRURGIA NO HSR ,NO VEIC. JAN 7D32 DIA 06.12.2025 DAS 07:00 AS 12:30 MIN. P/STA MARIA EXAME NO CANS , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 06.12.2025 DAS 20:00 AS 23:00 HS | 149,00 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 14103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
