| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 14109 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMNTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NA REUNIÃO AMCENTRO DOS SEC. DE FINANÇAS , DIA 02.12.2025 | 31,29 | 31,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | RESSARCIMNTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NA REUNIÃO AMCENTRO DOS SEC. DE FINANÇAS , DIA 02.12.2025 | 31,29 | ||
| 10/12/2025 | RESSARCIMNTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA NA REUNIÃO AMCENTRO DOS SEC. DE FINANÇAS , DIA 02.12.2025 | 31,29 | ||
| 11/12/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14109/2025 PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO - 10449 | 31,29 | ||
| TOTAL | 31,29 | 31,29 | 31,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
