| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 14116 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR4 PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 09.12.2025 DAS 11:00 AS 19:00 HS | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR4 PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 09.12.2025 DAS 11:00 AS 19:00 HS | 49,00 | ||
| 10/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR4 PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 09.12.2025 DAS 11:00 AS 19:00 HS | 49,00 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 14116/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
