| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSSARA DOS SANTOS KELLER |
| Número do empenho: | 14140 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 238 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO PARA EVENTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | DECORAÇÃO PARA EVENTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD. | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.900,00 | |||
