| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14169 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | 1/3 FÉRIAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARJANA DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 517,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARJANA DEZEMBRO 2025 | 517,02 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARJANA MAIA FURQUIM CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 517,02 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 14169/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,02 | ||
| TOTAL | 517,02 | 517,02 | 517,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
