| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 14173 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1036.00 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: | 6,69 | 6.930,84 |
| 791.11 | LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR. | 9,00 | 7.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR. | 14.050,84 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/130; REF. EMPENHO 14173/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 6.930,84 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/131; REF. EMPENHO 14173/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 7.120,00 | ||
| TOTAL | 14.050,84 | 14.050,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.050,84 | |||
