| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 14187 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COM O APLICAÇÃO DO SELO DE 150 ANOS DO MUNICIPIO EM LONA E ADESIVO E PAINEL DE LED. | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COM O APLICAÇÃO DO SELO DE 150 ANOS DO MUNICIPIO EM LONA E ADESIVO E PAINEL DE LED. | 1.980,00 | ||
| 12/12/2025 | Conforme DANFE Nº 000/622; REF. EMPENHO 14187/2025 9672 - FERNANDO DA ROSA PAHIM | 1.980,00 | ||
| 12/12/2025 | estorno liquidação | -1.980,00 | ||
| 12/12/2025 | estrono empenho | -1.980,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
