| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERICA MISIEVICZ COLIN |
| Número do empenho: | 14188 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA MONITORA E MENOR ACOLHIDO NA VIAGEM A CACEQUI PARA CONSULTAR DIA 11.12.2025 | 86,50 | 86,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA MONITORA E MENOR ACOLHIDO NA VIAGEM A CACEQUI PARA CONSULTAR DIA 11.12.2025 | 86,50 | ||
| 12/12/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA MONITORA E MENOR ACOLHIDO NA VIAGEM A CACEQUI PARA CONSULTAR DIA 11.12.2025 | 86,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 86,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 86,50 | |||
