| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 14233 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 243 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO FORD/FIESTA 1.6 FLEX PLACA:IVP8165 DO GABINETE | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO FORD/FIESTA 1.6 FLEX PLACA:IVP8165 DO GABINETE | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 290,00 | |||
