| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSSARA DOS SANTOS KELLER |
| Número do empenho: | 14238 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 240 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE VAI SER REALIZADA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | DECORAÇÃO PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE VAI SER REALIZADA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.400,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/6; REF. EMPENHO 14238/2025 12178 - JOSSARA DOS SANTOS KELLER | 1.400,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 14238/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
