| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14265 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio e Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90042 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos, medicos- hospitalar incluindo o fornecimento de peças de reposição, em todas as UBSs, almoxarifado e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente do Sul Finalidade: A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MES DE JANEIRO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 5.129,32 | 5.129,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos, medicos- hospitalar incluindo o fornecimento de peças de reposição, em todas as UBSs, almoxarifado e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente do Sul Finalidade: A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICO HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MES DE JANEIRO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 5.129,32 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4405; REF. EMPENHO 14265/2025 14509 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA | 4.900,00 | ||
| 22/12/2025 | saldo nao utilizado | -229,32 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14265/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
