| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 14273 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE COMPRAR BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO NATAL P/CRIANÇAS E AGENDA NA SEC. DE DES. DO ESTADO PARA ENVIAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PAVIMENTA RS , NO DIA 17.12.2025 DAS 03:30 AS 20:00 HS | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE COMPRAR BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO NATAL P/CRIANÇAS E AGENDA NA SEC. DE DES. DO ESTADO PARA ENVIAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PAVIMENTA RS , NO DIA 17.12.2025 DAS 03:30 AS 20:00 HS | 209,82 | ||
| 16/12/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE COMPRAR BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO NATAL P/CRIANÇAS E AGENDA NA SEC. DE DES. DO ESTADO PARA ENVIAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PAVIMENTA RS , NO DIA 17.12.2025 DAS 03:30 AS 20:00 HS | 209,82 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 14273/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
