| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 14288 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS PROFISIONAIS AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2025. | 210,65 | 210,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS PROFISIONAIS AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2025. | 210,65 | ||
| 16/12/2025 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS PROFISIONAIS AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2025. | 210,65 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 14288/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,65 | ||
| TOTAL | 210,65 | 210,65 | 210,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
