| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NALSINDA KELLER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 14293 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO, DEVIDA A ALTA DEMANDA | 1.947,12 | 1.947,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO, DEVIDA A ALTA DEMANDA | 1.947,12 | ||
| 18/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TRANSPORTES E REGULAÇÃO, DEVIDA A ALTA DEMANDA | 1.947,12 | ||
| 18/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14293/2025 NALSINDA KELLER DOS SANTOS - 9893 | 1.635,59 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14293/2025 | 97,35 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 14293/2025 | 214,18 | ||
| TOTAL | 1.947,12 | 1.947,12 | 1.947,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2025 | 97,35 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 18/12/2025 | 214,18 | Lançada | |
| TOTAL | 311,53 |
