| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 14298 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 E 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO GOVERNO DO ESTADO NO ATO DE CERTIFICAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PREMIO TRADICIONALISMO GAÚCHO , ASSINATURA DOS TERMOS DE EXECUÇÃO CULTURAL DO EDITAL INVERNADAS CULTURAIS ANUNCIO DE PARCERIAS COM O MTG E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CTG NA ESCOLA , DIAS 17 E 18.12.2025 SAIDA 10:30 RETORNO 22:00 HS | 419,67 | 629,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 1 E 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO GOVERNO DO ESTADO NO ATO DE CERTIFICAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PREMIO TRADICIONALISMO GAÚCHO , ASSINATURA DOS TERMOS DE EXECUÇÃO CULTURAL DO EDITAL INVERNADAS CULTURAIS ANUNCIO DE PARCERIAS COM O MTG E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CTG NA ESCOLA , DIAS 17 E 18.12.2025 SAIDA 10:30 RETORNO 22:00 HS | 629,51 | ||
| 16/12/2025 | 1 E 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO GOVERNO DO ESTADO NO ATO DE CERTIFICAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PREMIO TRADICIONALISMO GAÚCHO , ASSINATURA DOS TERMOS DE EXECUÇÃO CULTURAL DO EDITAL INVERNADAS CULTURAIS ANUNCIO DE PARCERIAS COM O MTG E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CTG NA ESCOLA , DIAS 17 E 18.12.2025 SAIDA 10:30 RETORNO 22:00 HS | 629,51 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 14298/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 629,51 | ||
| TOTAL | 629,51 | 629,51 | 629,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
