| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 14310 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTA/EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 16 E 17.12.2025 DAS 04:45 AS 16:00 HS | 419,67 | 419,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTA/EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 16 E 17.12.2025 DAS 04:45 AS 16:00 HS | 419,67 | ||
| TOTAL | 419,67 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 419,67 | |||
