| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 14346 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 247 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HLYK57487 PLACA:JAE3E49 | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HLYK57487 PLACA:JAE3E49 | 100,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/102442; REF. EMPENHO 14346/2025 7540 - CLOVIS MENEZES DEPRA | 100,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 14346/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
