| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 14347 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 247 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CHEVROLET/CELTA CHASSI:9BGRP48F0FG294044 PLACA:IWG8337 | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA TERMINAL DE DIREÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CHEVROLET/CELTA CHASSI:9BGRP48F0FG294044 PLACA:IWG8337 | 1.810,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/102443; REF. EMPENHO 14347/2025 7540 - CLOVIS MENEZES DEPRA | 1.810,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 14347/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.810,00 | ||
| TOTAL | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
