| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 14352 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 6312 | 0,11 | ||
| 17/12/2025 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 6312 | 0,11 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 14352/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,11 | ||
| TOTAL | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
