| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 14361 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento ao empenho 9632/2024 | 261,60 | 261,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | complemento ao empenho 9632/2024 | 261,60 | ||
| 18/12/2025 | complemento ao empenho 9632/2024 | 261,60 | ||
| TOTAL | 261,60 | 261,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 261,60 | |||
