| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 14363 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 248 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA:JBO8G09, ANO 2022/2023. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA:JBO8G09, ANO 2022/2023. | 210,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5362; REF. EMPENHO 14363/2025 523 - GIOVANI SFREDDO | 210,00 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14363/2025 GIOVANI SFREDDO - 523 | 204,14 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14363/2025 | 5,86 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/12/2025 | 5,86 | Lançada | |
| TOTAL | 5,86 |
