| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 14376 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 247 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA AXIAL | 99,00 | 99,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 685,00 | 1.370,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANT.COMPLETO | 99,00 | 198,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECDOR DIANTEIRO | 122,00 | 244,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 433,00 | 866,00 |
| 4.00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | 30,00 | 120,00 |
| 2.00 | Bucha Eixo TRASEIRO | 231,00 | 462,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA | 27,00 | 54,00 |
| 1.00 | suporte barra tensora | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | suporte barra tensora | 138,00 | 138,00 |
| 2.00 | BATENTE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS DO VEICULO CHEVROLET/MONTANA PCIA A PLACA:JAN7D32 DE SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE HOSPITAL | 71,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | BARRA AXIAL AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANT.COMPLETO COXIM AMORTECDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA Bucha Eixo TRASEIRO BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA suporte barra tensora suporte barra tensora BATENTE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS DO VEICULO CHEVROLET/MONTANA PCIA A PLACA:JAN7D32 DE SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE HOSPITAL | 3.831,00 | ||
| TOTAL | 3.831,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.831,00 | |||
