| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL OLIVEIRA CAMPOS |
| Número do empenho: | 14380 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 248 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BICO DOSADOR DE ARLA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO MICRO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA:IZJ6G35 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | BICO DOSADOR DE ARLA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO MICRO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA:IZJ6G35 | 1.350,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64347239; REF. EMPENHO 14380/2025 17971 - DANIEL OLIVEIRA CAMPOS | 1.350,00 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14380/2025 DANIEL OLIVEIRA CAMPOS - 17971 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
