| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 14388 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | pagamento de nota fiscal mediante empenho estornado, | 153,53 | 153,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | pagamento de nota fiscal mediante empenho estornado, | 153,53 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2602; REF. EMPENHO 14388/2025 17784 - FRONT COMERCIAL LTDA | 153,33 | ||
| 18/12/2025 | estorno saldo empenho | -0,20 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 14388/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 153,33 | ||
| TOTAL | 153,33 | 153,33 | 153,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
