| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 14404 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Recursos do FEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 244 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO-04 BUCHAS | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO-02 PI?? | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - CORTE/REFORÇO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CHAPA/ AJUSTES | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - REFORÇO | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - ESCADA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - REFORÇO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO - BUCHA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - AJUSTE 02 PINOS/RASGO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE FURAÇÃO - CABINE/ AMORTECEDOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS CAÇAMBA VOLVO, QUE ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS.. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | SERVIÇO DE TORNO-04 BUCHAS SERVIÇO DE TORNO-02 PI?? SERVIÇO DE SOLDA - CORTE/REFORÇO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CHAPA/ AJUSTES SERVIÇO DE SOLDA - REFORÇO SERVIÇO DE SOLDA - ESCADA SERVIÇO DE SOLDA - REFORÇO SERVIÇO DE TORNO - BUCHA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - AJUSTE 02 PINOS/RASGO SERVIÇO DE FURAÇÃO - CABINE/ AMORTECEDOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS CAÇAMBA VOLVO, QUE ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS.. | 2.630,00 | ||
| TOTAL | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.630,00 | |||
