Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 |
1.611,49 |
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| 04/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 |
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1.611,49 |
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| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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16,11 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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20,00 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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72,28 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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94,51 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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112,43 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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147,02 |
| TOTAL |
1.611,49 |
1.611,49 |
462,35 |
| SALDO A PAGAR |
1.149,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
