| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14508 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO RESCISAO SONIA DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 2.057,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO RESCISAO SONIA DEZEMBRO 2025 | 2.057,31 | ||
| 19/12/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão de Professores da SMED contratados no mes de dezembro de 2025. | 2.057,31 | ||
| 19/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS | 162,38 | ||
| TOTAL | 2.057,31 | 2.057,31 | 162,38 | |
| SALDO A PAGAR | 1.894,93 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 19/12/2025 | 162,38 | Lançada | |
| TOTAL | 162,38 |
