| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 14513 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEI PANDORGA -RUA MCDÁVILA ,10 REF AO MÊS DE DEZ. 2025 | 440,41 | 440,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEI PANDORGA -RUA MCDÁVILA ,10 REF AO MÊS DE DEZ. 2025 | 440,41 | ||
| 19/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EMEI PANDORGA -RUA MCDÁVILA ,10 REF AO MÊS DE DEZ. 2025 | 440,41 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Empenho 14513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,41 | ||
| TOTAL | 440,41 | 440,41 | 440,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
