| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 14518 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CENTRO ADM. MUNICIPAL-RUA GAL J.ANTONIO,1305 REF AO MÊS DE DEZ. 2025 | 440,41 | 440,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CENTRO ADM. MUNICIPAL-RUA GAL J.ANTONIO,1305 REF AO MÊS DE DEZ. 2025 | 440,41 | ||
| 19/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CENTRO ADM. MUNICIPAL-RUA GAL J.ANTONIO,1305 REF AO MÊS DE DEZ. 2025 | 440,41 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Empenho 14518/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,41 | ||
| TOTAL | 440,41 | 440,41 | 440,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
