| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 14533 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | COMPLEMENTA EMP. 10640 | 0,60 | ||
| 19/12/2025 | COMPLEMENTA EMP. 10640 | 0,60 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Empenho 14533/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,60 | ||
| TOTAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
