| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 14540 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 243 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM CAIXA | 203,00 | 203,00 |
| 1.00 | COXIM MOT.FIESTA E COSPFOCUS 1 | 281,00 | 281,00 |
| 1.00 | Coxim motor traseiro com parafuso | 177,00 | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | COXIM CAIXA COXIM MOT.FIESTA E COSPFOCUS 1 Coxim motor traseiro com parafuso | 661,00 | ||
| TOTAL | 661,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 661,00 | |||
