| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 14676 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 5.800,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2025 | 5.800,50 | ||
| 22/12/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de dezembro de 2025 - Prefeitura | 5.800,50 | ||
| TOTAL | 5.800,50 | 5.800,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.800,50 | |||
