| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14689 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 398,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA NORMAL DEZEMBRO 2025 | 398,60 | ||
| 22/12/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de dezembro de 2025 - Prefeitura | 398,60 | ||
| 22/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SEC INDUSTRIA.COMERCIO E TURISMO - SERV EFETIVO | 58,60 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 14689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 398,60 | 398,60 | 398,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 22/12/2025 | 58,60 | Lançada | |
| TOTAL | 58,60 |
