Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 |
2.593,46 |
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| 04/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 |
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2.593,46 |
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| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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25,93 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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34,57 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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52,53 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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253,03 |
| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1471/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.227,40 |
| TOTAL |
2.593,46 |
2.593,46 |
2.593,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
