| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1485 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 975,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 975,08 | ||
| 04/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 | 975,08 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 1485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 975,08 | ||
| TOTAL | 975,08 | 975,08 | 975,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
